ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTOS CON UN MODELO DE SERIES DE TIEMPO Y DASHBOARD GERENCIAL PARA TOYOCUENCA S.A.
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Abstract
Actualmente, el presupuesto general de ventas de Toyocuenca S.A. se realiza planteando un
porcentaje de crecimiento o decrecimiento que sugiere la gerencia en conjunto con los lideres de cada
área, dicho porcentaje se aplica sobre el promedio de ventas mensuales del año previo y no se respalda
en un análisis de ventas históricas. El planteamiento del proyecto es elaborar una proyección de ventas
para el año 2025 con base en el histórico de ventas mensuales generales de los últimos 6 años, desde
enero del 2019 a octubre del 2024.
Description
Por medio de este dashboard elaborado en PowerBI (Figura 9), se observan fácilmente el
histórico de ventas desde enero de 2019 a octubre 2024. Se puede filtrar para realizar comparativas de
ventas mensuales específicas entre los años de estudio. Por otro lado, se obtienen también reportes por
cada departamento por si se requiere un análisis individual. Se incluye también el número de vehículo
Toyota vendidos que están en operación en cada año de estudio. A futuro se podría calcular si el número
de unidades en circulación tiene correlación con las ventas de la empresa.